目 录

第一部分 南昌健康职业技术学院概况

一、部门主要职责

二、部门2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分 南昌健康职业技术学院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 南昌健康职业技术学院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌健康职业技术学院概况

一、部门主要职责

南昌健康职业技术学院是经江西省人民政府批准、教育部备案，由南昌市人民政府举办的一所全日制公办普通高等职业技术院校。学院的主要职能；贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学院教育教学的管理；承担全日制高职学历教育，培养全日制高职学历层次的医药卫生健康高技能应用型人才；承担医药卫生健康行业技术培训等非学历教育。

二、部门2023年主要工作任务

南昌健康职业技术学院2023年的主要工作任务是：“稳思想、保稳定、强师资、抓建设”来开展各项工作，具体如下：

1.稳定教职工思想，保障教学平稳运行。强化大局意识，确保学院教学工作平稳运行，扎实有序开展各项工作。

2.强化师资力量，抓紧教学条件建设。加快推进新校园建设工作，力争2023年完成项目主体工程建设，2024年8月底竣工，9月新生入校。

3.加强专业建设，新增招生专业。加强专业内涵建设，错位发展健康特色专业，筹建健康管理、运动健康、疾病预防、医学美容等专业。

4.抓实实习教学，做好首届毕业生就业工作。加强学生实训、实习管理，积极筹划首届毕业生推荐就业工作，确保推荐就业工作稳步推进。

三、机构设置及人员情况

南昌健康职业技术学院共有预算单位1个，包括南昌健康职业技术学院本级，其中：公益二类事业单位1个：南昌健康职业技术学院。

编制人数139人，其中：全部补助事业编制139人。实有人数21人，其中：在职人数小计21人，包括全部补助事业人员21人。在校学生1870人，其中：高等学校1870人。

第二部分 南昌健康职业技术学院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌健康职业技术学院部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年南昌健康职业技术学院收入预算总额为4623万元，较上年增加4623万元（本部门为2023年新增部门）。其中：财政拨款收入2244万元，较上年预算安排增加2244万元；教育收费资金收入979万元，较上年预算安排增加979万元；事业收入1400万元，较上年预算安排增加1400万元。

（二）支出预算情况

2023年南昌健康职业技术学院支出预算总额为4623万元，较上年增加4623万元（本部门为2023年新增部门）。

其中：按支出项目类别划分：基本支出4623万元，较上年预算安排增加4623万元，包括工资福利支出564万元、日常公用支出3987万元、对个人和家庭的补助72万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元。

按支出功能科目划分：教育支出4537.56万元，较上年预算安排增加4537.56万元；社会保障和就业支出42.89万元，较上年预算安排增加42.89万元；住房保障支出42.55万元，较上年预算安排增加42.55万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出564万元，较上年预算安排增加564万元；商品和服务支出2787万元，较上年预算安排增加2787万元；对个人和家庭的补助72万元，较上年预算安排增加72万元；资本性支出1200万元，较上年预算安排增加1200万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌健康职业技术学院财政拨款支出预算2244万元，较上年增加2244万元（本部门为2023年新增部门）。

按支出功能科目划分：教育支出2158.56万元,较上年预算安排增加2158.56万元；社会保障和就业支出42.89万元,较上年预算安排增加42.89万元；住房保障支出42.55万元,较上年预算安排增加42.55万元。

按支出项目类别划分：基本支出2244万元,较上年预算安排增加2244万元;其中：工资福利支出564万元,商品和服务支出1608万元,对个人和家庭的补助72万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2023年南昌健康职业技术学院政府采购预算共安排383万元。其中，政府采购货物预算135万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算48万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆5辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）项目绩效情况

本部门本年度未安排项目。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费财政拨款安排0万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元,主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万，主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万，主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。